XX企业风险分级管控制度（15页）

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侵权投诉

****有限公司文件

****发〔2018〕4 号

关于印发《安全生产风险分级管控制度》的

通知

各部门、车间：

为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患

排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36 号）、省政府安委会

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管

控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16 号）、《加快推进安全生产风险分级管控

与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10 号）等文件精

神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，建立健全我公司风险

管控体系，有效的开展本公司风险管控工作，现制定下发本公司《安全生产

风险分级管控制度》。

本制度自下发之日起生效实施，望各部门认真学习，严格遵守。

****有限公司

2018 年 8 月 3 日

安全生产风险分级管控制度

1 目的

为明确本公司矿山危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识

别和风险评价工作，全面识别我公司生产经营等活动中的危险、有害因素和风

险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我公司矿山开采加工生产经营等

活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根

本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。

2 适用范围

适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。

3 定义

3.1危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行

为，或它们的组合。

3.2危险源辨识　识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。。

3.3风险点　

风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的

伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.4 风险评价

依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是

否在可接受的范围。

3.5 事故

造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.6 事件

导致或可能导致事故的事情。

4 评价组织与职责

公司成立双重预防体系领导小组，由总经理任组长，分管生产副总经理任

副组长，各部门经理、主管及车间负责人为成员，负责公司双重预防体系建设

工作，领导小组具体职责如下：

（一）贯彻执行国家、山东省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标

准，落实地方政府相关安全生产工作指示。

（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。

（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。

（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双

重预防体系开展执行情况。

（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各

项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。

（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并

监督各班组有效落实。

（八）法律法规规定的其他职责。

组长、副组长及各成员职责，具体见公司《双重预防体系责任制》。

5 工作方法和内容

5.1 风险点确定

1、风险点划分原则

1）设施、部位、场所、区域

风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的

原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域等等进行划分。

2）操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和

非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重

点管控。

2、风险点排查

1）风险点排查的内容

按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排

查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容

的基本信息，建立风险点统计表。

2）风险点排查的方法

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上

述几种方法的结合等进行。

5.2 危险源辨识

1、辨识方法

1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个

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