双重预防机制作业指导书

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建立安全风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制作业指导书
目录
1 范围........................................................................................................................................................... 4
2 规范性引用文件......................................................................................................................................... 4
3 术语和定义................................................................................................................................................. 4
3.1 风险......................................................................................................................................................... 4
3.2 可接受风险............................................................................................................................................. 4
3.3 重大风险................................................................................................................................................. 4
3.4 危险源..................................................................................................................................................... 4
3.5 危险源辨识............................................................................................................................................. 4
3.6 风险评估................................................................................................................................................. 4
3.7 风险分级................................................................................................................................................. 4
3.8 风险分级管控......................................................................................................................................... 4
3.9 风险控制措施......................................................................................................................................... 5
3.10 风险信息............................................................................................................................................... 5
3.11 双重预防机制建设................................................................................................................................ 5
4 工作要求..................................................................................................................................................... 5
4.1 文件体系要求........................................................................................................................................... 5
4.1.1 双重预防机制建设手册....................................................................................................................... 5
4.1.2 双重预防机制建设细则....................................................................................................................... 5
4.1.3 双重预防机制建设实施指南............................................................................................................... 5
4.2 基本要求................................................................................................................................................. 5
4.2.1 组织有力，高效运行........................................................................................................................... 5
4.2.2 全员参与，分级负责........................................................................................................................... 5
4.2.3 自主建设，持续改进........................................................................................................................... 5
4.2.4 系统规范，融合深化........................................................................................................................... 6
4.2.5 激励约束，重在落实........................................................................................................................... 6
5 工作目标..................................................................................................................................................... 6
6 工作程序和内容......................................................................................................................................... 6
6.1 成立工作机构......................................................................................................................................... 7
6.2 人员培训................................................................................................................................................. 7
6.3 策划与准备............................................................................................................................................. 7
6.3.1 制定建设实施方案.............................................................................................................................. 7
6.3.2 基础资料收集..................................................................................................................................... 7
6.4 危险源辨识.............................................................................................................................................. 7
6.4.1 辨识范围............................................................................................................................................. 7
6.4.2 辨识方法............................................................................................................................................. 8
6.4.3 辨识要求............................................................................................................................................. 8
6.5 风险评估.................................................................................................................................................. 8
6.6 风险分级.................................................................................................................................................. 9
6.6.1 LEC 评价法（格雷厄姆评价法）...................................................................................................... 10
6.6.2 风险判定矩阵法................................................................................................................................ 10
6.7 制定风险清单......................................................................................................................................... 11
6.8 风险分级管控......................................................................................................................................... 12
6.8.1 管控要求............................................................................................................................................ 12
6.8.2 风险管控措施类别............................................................................................................................ 12
6.8.3 管控措施制定原则及评审................................................................................................................ 12
6.8.4 风险告知........................................................................................................................................... 12
6.8.5 重大风险管控措施............................................................................................................................ 12
6.9 绘制本公司安全风险图......................................................................................................................... 12
6.9.1 安全风险四色分布图......................................................................................................................... 12
6.9.2 作业安全风险比较图......................................................................................................................... 13
6.10 形成风险分级管控运行机制...................................................................................................... 13
6.10.1 运行效果评价.................................................................................................................................. 13
6.11 隐患排查治理.............................................................................................................................. 13
6.11.1 建立完善隐患排查治理制度........................................................................................................... 13
6.11.2 隐患排查.......................................................................................................................................... 13
6.11.3 隐患治理......................................................................................................................................... 13
6.11.4 评估验收......................................................................................................................................... 14
6.11.5 信息记录、通报和报送................................................................................................................... 14
6.12 双重预防机制运行评估...................................................................................................................... 14
6.13 持续改进............................................................................................................................................. 14
6.13.1 定期更新......................................................................................................................................... 14
6.13.2 体系间的融合.................................................................................................................................. 14
7.责任要求................................................................................................................................................... 15
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